Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0507/21 | kalendáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELUMI STUDIO, s.r.o. | 50123556 | 336,60 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | pneumatika na autobus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 226,00 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/21 | automonitoring | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 426,09 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 242,10 € | 10.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 340,67 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 762,40 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 462,40 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/21 | elektrika SOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 227,20 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/21 | bianco etikety + relief | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Purgina s r.o. | 30776252 | 918,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 164,84 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 216,96 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 214,89 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 367,48 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/21 | PHL autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 293,43 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | revízia bleskozvodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 285,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | prenájom vinohradov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mihínová Eva | 8261056065 | 400,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | elek. škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | elek.škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | plyn škola, ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5 997,67 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |