Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17372
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0828/22 | žalúzie, sieťky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | demistav spol. s r.o. | 44043279 | 7 170,00 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | žalúzie, servis dverí | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | demistav spol. s r.o. | 44043279 | 252,00 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BATEA-STAV, s.r.o. | 35739312 | 138,00 € | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BATEA-STAV, s.r.o. | 35739312 | 99,60 € | 05.10.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 658,44 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 856,80 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | K-system, spol.s.r.o | 31623387 | 138,28 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | žalúzie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K-system, spol.s.r.o | 31623387 | 457,68 € | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | záloha elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 100,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | záloha elektrika ŠI, ŠJ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | záloha elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | záloha elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 280,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFPC/0108/22 | záklopky na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 202,61 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/22 | záklopky na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 202,61 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/15 | Záklopky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VINAGRO TRADE, S.R.O | 44488688 | 250,98 € | 10.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/22 | záklopky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 8,24 € | 11.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/23 | základný dátový balík 100MB+SIM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 28,80 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0209/22 | základný dátový balík 100MB+SIM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 28,80 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/15 | zájazd zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JULIŠ TRAVEL, s.r.o. | 46048871 | 2 398,00 € | 29.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/24 | zájazd Slovinsko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 47550783 | 2 209,28 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |