Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0362/15 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -55,20 € | 12.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0209/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -52,22 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/16 | vrátená zábezpeka mýto | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SkyToll a.s. | 44500734 | -50,00 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/22 | elek.škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -46,69 € | 31.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0211/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -46,67 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0210/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -43,96 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | dobropis k fa 118002764 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | -40,23 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | dobropis školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VESNA | 45739153 | -39,99 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0212/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -38,69 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/18 | preplatok vody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | -32,54 € | 11.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Dobropis za O2 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | -32,06 € | 18.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/16 | vrátené nevyčerpané mýto | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SkyToll a.s. | 44500734 | -31,98 € | 14.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/23 | dobropis na nedodaný tovar | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | -28,80 € | 30.04.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | dobropis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | -24,53 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | -23,58 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/22 | dobropis k fa 2527034374/DFSJ/0326/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | -20,59 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/16 | vratka za spätné zrkadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jozef Chovanec M.A.J.O.R - servis | 43369448 | -17,80 € | 07.03.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/23 | El. SOP preplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -16,61 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/23 | dobropis k fa 2002105261-vandlík | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | -15,52 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/19 | storno faktúry | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | -15,41 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |