Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 16.01.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 223,62 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 223,62 € | 06.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 242,77 € | 11.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 11.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 16.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | sprostredkovanie prepravy osôb na lyžiarsky kurz | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 945,00 € | 21.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 20.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 16.01.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 162,88 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 162,88 € | 04.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 11.01.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Verejná správa - ročný prístup | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 12.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 16.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | ubytovanie a strava na lyžiarskom kurze | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 8 505,00 € | 21.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 411,42 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | aktuálna verzia na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 12,36 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra |