Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1188
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0038/20 IT servis Magic Solutins 246,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 záloha dát Magic Solutins 17,88 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 VIP TEL VM Telecom s.r.o. 6,99 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 BOZP LUKA TEAM s r.o. 80,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 ASC agenda upgrade Edupage PRO ASC Applied Software Consultans s.r.o. 259,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 réžia na obedy SOŠVO Modra 164,85 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 dofinancovanie stravy SOŠVO Modra 62,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 teplo škola SLUŽBY MODRA s.r.o. 1 756,28 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 teplo TV SLUŽBY MODRA s.r.o. 637,24 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 ZSE ZSE 549,44 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 spp SPP 33,00 € 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 orange Orange Slovensko 35,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 vývoz smetia Mestsky úrad 1 881,00 € 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 bvs tv BVS 22,30 € 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 bvs škola BVS 93,62 € 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 múzeum Sereď Slovenské národné múzeum 168,00 € 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 preprava autobusom Jozef Ježovič 140,00 € 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 BOZP LUKA TEAM s r.o. 80,00 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 teplo TV SLUŽBY MODRA s.r.o. 637,24 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 teplo škola SLUŽBY MODRA s.r.o. 1 756,28 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 ZSE ZSE 671,69 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 VM telecom VM Telecom s.r.o. 6,99 € 06.02.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 strava SF SOŠVO Modra 59,40 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 dofinancovanie stravy SOŠVO Modra 79,20 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 réžia na stravu SOŠVO Modra 207,90 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 orange Orange Slovensko 35,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 SPP SPP 33,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 predplatné časopisu Škola JurisDAT - M. Medlen 25,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 oprava školského rozhlasu BS ACOUSTIC s.r.o. 131,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 IT servis Magic Solutins 186,00 € 04.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »