Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 75,82 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 10.02.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 350,00 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,80 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,28 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | predplatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | HDMI kábel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 34,80 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | réžia obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 312,20 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 254,15 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 641,04 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | SEVT - tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 29,40 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Registratúrny denník | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 12,36 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 345,57 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |