Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 303,24 € | 02.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/15 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,84 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 02.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,75 € | 02.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 05.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | oprava školského rozhlasu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 131,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 08.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 849,39 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/15 | servis PC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PSKO.NET | 46151095 | 90,00 € | 06.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 321,11 € | 03.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 05.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 08.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |