Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2257

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/23 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 126,26 € 16.02.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0018/24 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 05.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0019/15 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 35,87 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/16 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 186,20 € 04.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0019/17 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 03.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0019/18 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 122,59 € 07.02.2018 10.03.2018 Faktúra
DFBV/0019/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 05.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/20 IT servis Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 186,00 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 364,15 € 08.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/22 teplo škola Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/23 maľovanie učebne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Martin ČAJKOVIĆ 41027035 2 474,91 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0019/24 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 05.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0020/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 10.02.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0020/16 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 21,28 € 04.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0020/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 38,00 € 07.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0020/18 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 07.02.2018 11.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/19 vrecia do košov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 95,04 € 06.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/20 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 04.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/21 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 6,99 € 08.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/22 teplo TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra