Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0131/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra |