Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0012/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.12.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0207/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0040/24 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0166/21 | odpadový kôš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco | 35958120 | 7,10 € | 15.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | doplatok za skartovač | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 7,43 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | BVS vyúčtgovanie TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 8,92 € | 30.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | časopis Slniečko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARES s.r.o. | 31363822 | 9,00 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 9,06 € | 01.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 9,40 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 9,60 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/16 | útierky na okná | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 10,58 € | 29.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/15 | srava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 11,06 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 11,09 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra |