Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/15 | špongie a kriedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 68,04 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 28.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 28.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 26.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | štátne vlajky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 40,00 € | 26.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 28,86 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | -24,52 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 100,31 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,92 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 261,80 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 34,15 € | 10.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra |