Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0077/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 01.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 56,10 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 03.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,48 € | 25.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 29.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/15 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 60,13 € | 29.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/15 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 170,10 € | 04.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 45,52 € | 22.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 09.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 66,36 € | 09.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/14 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 36,18 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/14 | ZSE vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 267,38 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/14 | účtovníctvo mzdy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Alena Vladova | 0011 | 300,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/14 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 60,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 16.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/15 | impromat | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 101,15 € | 16.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |