Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/23 | edukačné učebnice SLJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 374,40 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | edukačné učebnice ANJ B1 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Taktik | 45258768 | 322,50 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 223,75 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 53,70 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 204,06 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 70,21 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | xerox | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 120,30 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | edukačné učebnice SLJ a LIT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orbis Pictures Istropolitana | 0017323266 | 1 890,00 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | edukačné učebnice - občianska náuka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orbis Pictures Istropolitana | 0017323266 | 455,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | revízia el. spotrebičov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 310,26 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,25 € | 18.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra |