Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/16 | registračný poplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 30,00 € | 29.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | registračný poplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 50,00 € | 04.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | projekt Ja Slovensko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 30,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | časopis ŠKOLA | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 23,00 € | 21.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Predpatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 23,00 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Predpatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Predpatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | časopis ŠKOLA | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | predplatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | predplatné časopisu ŠKOLA | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 26,00 € | 02.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | školské lavice a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | K-Ten Turzovka, s.r.o. | 36418447 | 1 622,00 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | školské lavice a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | K-Ten Turzovka, s.r.o. | 36418447 | 1 622,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 39,60 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 145,60 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | inštalácia PC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 231,60 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 63,60 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | servis IT techniky - zálohová platba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | servis notebookov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 63,60 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 24,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | rekonštrukcia doskočiska | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 696,50 € | 20.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |