Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 09.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/14 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 66,36 € | 09.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/14 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 36,18 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/14 | ZSE vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 267,38 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/14 | účtovníctvo mzdy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Alena Vladova | 0011 | 300,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/14 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 60,00 € | 31.12.2014 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 16.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | impromat | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 101,15 € | 16.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | inzercia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 96,00 € | 20.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | časopis ŠKOLA | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 23,00 € | 21.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 22.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 29.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 29.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | inzercia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 114,00 € | 03.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | srava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 11,06 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,84 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 35,87 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | servis PC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PSKO.NET | 46151095 | 90,00 € | 06.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | učebnica finančná gramotnosť | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KLEMO, spol. s r. o. | 36049051 | 30,75 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | vývoz smetia 2015 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 258,40 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 06.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 06.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra |