Faktúry
Počet záznamov: 2243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 156,00 € | 02.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | HPM WORMS s.r.o. | 47046864 | 20,80 € | 18.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Profesionálny register | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 250,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MAAD.sk s.r.o. | 46870733 | 114,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 175,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 144,90 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 174,50 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | preprava autobusom na LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 152,00 € | 17.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 350,00 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | LVVK autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 200,00 € | 07.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | sprostredkovanie prepravy osôb na lyžiarsky kurz | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 945,00 € | 21.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | servis školskej kosačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 79,89 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | servis kosačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 64,50 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 111,60 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | dresy na florbal-otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jadberg | 46306609 | 901,56 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | špongie a kriedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 68,04 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,10 € | 13.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 20.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 23.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 23.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 96,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | odstránenie plesne v telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 5 770,00 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | oprava WC, výmena manžety, oprava SDK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 264,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0128/15 | servis PC + tonery | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PSKO.NET | 46151095 | 227,00 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | servis PC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PSKO.NET | 46151095 | 90,00 € | 06.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 86,14 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 78,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 55,58 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |