Faktúry
Počet záznamov: 2243
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/23 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 153,60 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 94,80 € | 24.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | čistiace prostriedky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 99,58 € | 29.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Kalendáre pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 104,38 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0224/23 | Stierka na bielu tabuľlu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 23,64 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/18 | volejbal | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Victory sport s.r.o. | 35774282 | 60,36 € | 16.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | ceny na volejbal | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Victory sport | 35774282 | 60,92 € | 25.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | fotografovanie učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Sadloň | 48088366 | 19,00 € | 21.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | učebnice NEJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 224,23 € | 16.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | autobusová doprava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | preprava autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 140,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | doprava do múzea Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 150,00 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | preprava žiakov autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 175,00 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | odvoz žiakov do múzea holokaustu Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 200,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | autobusová preprava žiakov do múzea v Seredi | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 205,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/15 | rezanie a upratanie padnutej lipy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MAKAČ, s.r.o. | 44862610 | 180,00 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Paraloid B72 na opravu piliéra na škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WAD.sk | 36751073 | 60,80 € | 10.03.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0127/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 61,32 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,48 € | 25.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | impromat | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 101,15 € | 16.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 90,35 € | 14.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 96,47 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 0,34 € | 22.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 9,06 € | 01.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,26 € | 08.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 91,26 € | 12.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 132,94 € | 31.12.2016 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 170,12 € | 13.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra |