Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/19 | časopisy pre žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 82,80 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | ceny na volejbal | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Victory sport | 35774282 | 60,92 € | 25.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | čísla na skrinky + univerzálny kľúč | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Metalobox Slovakia s.r.o. | 35948248 | 36,00 € | 05.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | čisté vysvedčenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 133,20 € | 08.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | čistenie odkvapových rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Walter Peter | 14140063 | 68,40 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 16.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Walter Peter | 14140063 | 120,00 € | 17.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WALTER Peter | 14140063 | 90,00 € | 20.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 952,00 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | čistenie strešných zvodov a oprava strechy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WALTER Peter | 14140063 | 143,00 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 86,14 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 45,52 € | 22.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 78,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 55,58 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 30,72 € | 13.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 70,51 € | 05.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 88,88 € | 22.04.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 142,61 € | 25.07.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | CELLO s.r.o. | 36420751 | 28,60 € | 06.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 95,62 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | cistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Peter Sahul | 37729501 | 80,86 € | 22.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 33,31 € | 13.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 103,11 € | 04.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 27,32 € | 05.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 106,97 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 80,57 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 73,98 € | 16.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |