Faktúry
Počet záznamov: 2217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0198/15 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 228,00 € | 09.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/15 | výmena umývadla | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 79,86 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/15 | jedálenské stoly a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 818,18 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/15 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 15,30 € | 11.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/15 | inzercia ECHO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 30.09.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,60 € | 03.11.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,37 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,14 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 223,62 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 162,88 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | SPP preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -189,42 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/16 | Predpatné časopisu Škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 23,00 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/16 | Skipasy LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SKI Makov s.r.o. | 36428761 | 1 200,00 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 10.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | SPP preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -189,42 € | 08.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 08.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 14.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 162,88 € | 04.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 223,62 € | 06.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,14 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,37 € | 01.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.01.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/16 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 114,00 € | 02.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 02.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra |