Faktúry
Počet záznamov: 3388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/24 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 617,00 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0053/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 148,62 € | 07.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 49,90 € | 08.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/16 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Monitoring II.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Oprava Fiat Doblo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 238,00 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Pranie II.2020 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 45,60 € | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Elektrina Pezinok II.21 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 266,44 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 885,74 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 370,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0054/14 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 19.03.2014 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 2 000,00 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/16 | nastavenie systému BACH | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 72,00 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | telefóny, internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 111,88 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | BOZ II.2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Pranie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 13,60 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | BOZ II.20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Elektrina Sv. Jur, Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 552,29 € | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,80 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 199,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0055/14 | revízia bezpečnostného systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 348,00 € | 20.03.2201 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 40,05 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0055/16 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 227,65 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | daň z nehnuteľností | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 065,23 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Vod.stoč.Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 13.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 66,71 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Propagač. materiály | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 144,56 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |