Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3330
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20200278 REMEDY point, s.r.o. 540,00 € 20.07.2020 Faktúra
20200279 Peter Asztáloš - ROVEL 56,34 € 20.07.2020 Faktúra
20200281 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 21,25 € 20.07.2020 Faktúra
20200276 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 334,36 € 16.07.2020 Faktúra
20200271 Orange Slovensko a.s. 1,06 € 10.07.2020 Faktúra
20200270 Orange Slovensko a.s. 10,36 € 10.07.2020 Faktúra
20200269 Orange Slovensko a.s. 12,50 € 10.07.2020 Faktúra
20200268 Orange Slovensko a.s. 20,00 € 10.07.2020 Faktúra
20200267 Orange Slovensko a.s. 10,72 € 10.07.2020 Faktúra
20200266 Orange Slovensko a.s. 22,75 € 10.07.2020 Faktúra
20200265 Orange Slovensko a.s. 10,06 € 10.07.2020 Faktúra
20200264 Slovak Telekom, a.s. 37,84 € 09.07.2020 Faktúra
20200261 Slovak Telekom, a.s. 28,76 € 08.07.2020 Faktúra
20200263 ZSE Energia, a.s. 280,19 € 08.07.2020 Faktúra
20200262 ZSE Energia, a.s. 882,98 € 08.07.2020 Faktúra
20200259 Marius Pedersen, a. s. 111,60 € 07.07.2020 Faktúra
20200260 ZSE Energia, a.s. 329,35 € 07.07.2020 Faktúra
20200254 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 11,00 € 06.07.2020 Faktúra
20200256 REMEDY point, s.r.o. 450,00 € 06.07.2020 Faktúra
20200255 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 11,00 € 06.07.2020 Faktúra
20200253 Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón 34,07 € 03.07.2020 Faktúra
20200257 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 764,40 € 03.07.2020 Faktúra
20200250 SWAN PK, s.r.o. 30,10 € 02.07.2020 Faktúra
20200251 Michal Jáger 200,00 € 02.07.2020 Faktúra
20200249 osobnyudaj.sk, s.r.o. 46,80 € 01.07.2020 Faktúra
20200248 DERO d. spol. s r.o. 200,00 € 01.07.2020 Faktúra
20200246 FRAMIPEK s.r.o. 61,18 € 30.06.2020 Faktúra
20200244 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36,71 € 29.06.2020 Faktúra
20200245 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 467,68 € 29.06.2020 Faktúra
20200247 TWINS-SK, s. r. o. 70 150,66 € 29.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »