| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 20200278 |
|
REMEDY point, s.r.o. |
540,00 € |
20.07.2020 |
Faktúra |
| 20200279 |
|
Peter Asztáloš - ROVEL |
56,34 € |
20.07.2020 |
Faktúra |
| 20200281 |
|
ILLE - Papier -Service SK s.r.o. |
21,25 € |
20.07.2020 |
Faktúra |
| 20200276 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
334,36 € |
16.07.2020 |
Faktúra |
| 20200271 |
|
Orange Slovensko a.s. |
1,06 € |
10.07.2020 |
Faktúra |
| 20200270 |
|
Orange Slovensko a.s. |
10,36 € |
10.07.2020 |
Faktúra |
| 20200269 |
|
Orange Slovensko a.s. |
12,50 € |
10.07.2020 |
Faktúra |
| 20200268 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,00 € |
10.07.2020 |
Faktúra |
| 20200267 |
|
Orange Slovensko a.s. |
10,72 € |
10.07.2020 |
Faktúra |
| 20200266 |
|
Orange Slovensko a.s. |
22,75 € |
10.07.2020 |
Faktúra |
| 20200265 |
|
Orange Slovensko a.s. |
10,06 € |
10.07.2020 |
Faktúra |
| 20200264 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
37,84 € |
09.07.2020 |
Faktúra |
| 20200261 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
28,76 € |
08.07.2020 |
Faktúra |
| 20200263 |
|
ZSE Energia, a.s. |
280,19 € |
08.07.2020 |
Faktúra |
| 20200262 |
|
ZSE Energia, a.s. |
882,98 € |
08.07.2020 |
Faktúra |
| 20200259 |
|
Marius Pedersen, a. s. |
111,60 € |
07.07.2020 |
Faktúra |
| 20200260 |
|
ZSE Energia, a.s. |
329,35 € |
07.07.2020 |
Faktúra |
| 20200254 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
11,00 € |
06.07.2020 |
Faktúra |
| 20200256 |
|
REMEDY point, s.r.o. |
450,00 € |
06.07.2020 |
Faktúra |
| 20200255 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
11,00 € |
06.07.2020 |
Faktúra |
| 20200253 |
|
Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón |
34,07 € |
03.07.2020 |
Faktúra |
| 20200257 |
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
764,40 € |
03.07.2020 |
Faktúra |
| 20200250 |
|
SWAN PK, s.r.o. |
30,10 € |
02.07.2020 |
Faktúra |
| 20200251 |
|
Michal Jáger |
200,00 € |
02.07.2020 |
Faktúra |
| 20200249 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46,80 € |
01.07.2020 |
Faktúra |
| 20200248 |
|
DERO d. spol. s r.o. |
200,00 € |
01.07.2020 |
Faktúra |
| 20200246 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
61,18 € |
30.06.2020 |
Faktúra |
| 20200244 |
|
ILLE - Papier -Service SK s.r.o. |
36,71 € |
29.06.2020 |
Faktúra |
| 20200245 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
467,68 € |
29.06.2020 |
Faktúra |
| 20200247 |
|
TWINS-SK, s. r. o. |
70 150,66 € |
29.06.2020 |
Faktúra |
