Faktúry
Počet záznamov: 5832
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
20240172 | kadernícky materiál | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 61,40 € | 14.03.2024 | Faktúra |
20240139 | zatvárač dverí s ramenom | Raj kování | 79,32 € | 29.02.2024 | Faktúra |
20240120 | výmena a oprava termostatických hlavíc - ŠI | EKOTERM, s.r.o. | 1 496,06 € | 20.02.2024 | Faktúra |
20240121 | dve panvice smažiace plyn. nerez 120 l | GASTROLUX, s.r.o. | 9 576,00 € | 20.02.2024 | Faktúra |
20240118 | monitory - Dell 1920x1080 3 ks | Michal Jáger | 465,01 € | 20.02.2024 | Faktúra |
20240112 | odstránenie nedostatkov - bleskozvod ŠH | Igor Noga KES & COM | 399,60 € | 15.02.2024 | Faktúra |
20240111 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 496,23 € | 15.02.2024 | Faktúra |
20240109 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 740,41 € | 15.02.2024 | Faktúra |
20240108 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 971,03 € | 15.02.2024 | Faktúra |
20240110 | suroviny | OVOCIT s.r.o. | 1 312,55 € | 15.02.2024 | Faktúra |
20240107 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 572,95 € | 14.02.2024 | Faktúra |
20240106 | el. energia - ŠI 01/2024 | ZSE Energia, a.s. | 949,85 € | 13.02.2024 | Faktúra |
20240104 | el.energia škola - 01/2024 | ZSE Energia, a.s. | 555,97 € | 13.02.2024 | Faktúra |
20240105 | el. energia - ŠH 01/2024 | ZSE Energia, a.s. | 587,70 € | 13.02.2024 | Faktúra |
20240091 | kadernícky materiál | Ivo Langer - Lomax | 100,46 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240103 | koberec s pokládkou - zástupca TV | Slovakia TAP s.r.o. | 727,20 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240088 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 812,98 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240085 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 604,80 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240083 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 619,40 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240089 | suroviny | FRAMIPEK s.r.o. | 1 460,74 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240090 | suroviny | HYZA a.s. | 273,04 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240087 | suroviny | ATC - JR, s.r.o. | 301,02 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240082 | suroviny | OVOCIT s.r.o. | 1 127,01 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240086 | suroviny | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 681,45 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240081 | suroviny | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 286,55 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240084 | suroviny | Tropico Z, s.r.o. | 565,78 € | 12.02.2024 | Faktúra |
20240102 | telefóny orange - 02/2024 | Orange Slovensko a.s. | 3,06 € | 09.02.2024 | Faktúra |
20240101 | telefóny orange - 02/2024 | Orange Slovensko a.s. | 2,06 € | 09.02.2024 | Faktúra |
202400100 | telefóny orange - 02/2024 | Orange Slovensko a.s. | 12,24 € | 09.02.2024 | Faktúra |
20240099 | telefóny orange - 02/2024 | Orange Slovensko a.s. | 3,06 € | 09.02.2024 | Faktúra |