| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 20180214 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
35,96 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180218 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
276,21 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180219 |
|
RYBA KOŠICE s.r.o. |
357,06 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180220 |
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
276,00 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180221 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
137,72 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180223 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
203,93 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180224 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
306,49 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180216 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
36,20 € |
11.05.2018 |
Faktúra |
| 20180211 |
|
ILLE - Papier -Service SK s.r.o. |
140,74 € |
09.05.2018 |
Faktúra |
| 20180208 |
|
RAABE odborné nakladateľstvo |
70,45 € |
04.05.2018 |
Faktúra |
| 20180210 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
513,00 € |
04.05.2018 |
Faktúra |
| 20180209 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
548,72 € |
04.05.2018 |
Faktúra |
| 20180207 |
|
Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón |
58,62 € |
04.05.2018 |
Faktúra |
| 20180205 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
26,00 € |
02.05.2018 |
Faktúra |
| 20180202 |
|
Get Trade, s.r.o. |
69,00 € |
30.04.2018 |
Faktúra |
| 20180203 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
529,33 € |
30.04.2018 |
Faktúra |
| 20180204 |
|
ILLE - Papier -Service SK s.r.o. |
60,60 € |
30.04.2018 |
Faktúra |
| 20180199 |
|
OVOCIT s.r.o. |
231,25 € |
27.04.2018 |
Faktúra |
| 20180200 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
98,17 € |
27.04.2018 |
Faktúra |
| 20180201 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
419,14 € |
27.04.2018 |
Faktúra |
| 20180194 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
147,68 € |
23.04.2018 |
Faktúra |
| 20180195 |
|
RYBA KOŠICE s.r.o. |
248,06 € |
23.04.2018 |
Faktúra |
| 20180196 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
165,08 € |
23.04.2018 |
Faktúra |
| 20180197 |
|
Peter Asztáloš - ROVEL |
88,54 € |
23.04.2018 |
Faktúra |
| 20180193 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
507,47 € |
20.04.2018 |
Faktúra |
| 20180198 |
|
SWAN, a.s. |
19,99 € |
19.04.2018 |
Faktúra |
| 20180191 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
273,08 € |
18.04.2018 |
Faktúra |
| 20180192 |
|
COPY PRINT GROUP, a. s. |
48,60 € |
18.04.2018 |
Faktúra |
| 20180189 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
367,78 € |
17.04.2018 |
Faktúra |
| 20180190 |
|
DERO d. spol. s r.o. |
90,00 € |
17.04.2018 |
Faktúra |
