| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 20180368 |
|
SWAN PK, s.r.o. |
30,10 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 20180369 |
|
ILLE - Papier -Service SK s.r.o. |
123,70 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 20180373 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s |
341,05 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 20180374 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
455,09 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 20180367 |
|
PhDr.Gabriela Spišáková-Majster Papier,Wolkrova 5, Bratislava |
195,60 € |
03.09.2018 |
Faktúra |
| 20180358 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46,80 € |
03.09.2018 |
Faktúra |
| 20180362 |
|
Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko |
574,00 € |
31.08.2018 |
Faktúra |
| 20180363 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
529,33 € |
30.08.2018 |
Faktúra |
| 20180364 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
220,67 € |
28.08.2018 |
Faktúra |
| 20180359 |
|
TERMMING, a.s. |
2 940,65 € |
28.08.2018 |
Faktúra |
| 20180366 |
|
Ľudovít Černuška |
755,00 € |
27.08.2018 |
Faktúra |
| 20180353 |
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
120,00 € |
13.08.2018 |
Faktúra |
| 20180345 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
10.08.2018 |
Faktúra |
| 20180346 |
|
Orange Slovensko a.s. |
68,11 € |
10.08.2018 |
Faktúra |
| 20180347 |
|
Orange Slovensko a.s. |
40,00 € |
10.08.2018 |
Faktúra |
| 20180348 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
10.08.2018 |
Faktúra |
| 20180349 |
|
Orange Slovensko a.s. |
35,00 € |
10.08.2018 |
Faktúra |
| 20180350 |
|
Orange Slovensko a.s. |
15,06 € |
10.08.2018 |
Faktúra |
| 20180351 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
10.08.2018 |
Faktúra |
| 20180352 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
10.08.2018 |
Faktúra |
| 20180344 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
36,20 € |
08.08.2018 |
Faktúra |
| 20180343 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
34,16 € |
08.08.2018 |
Faktúra |
| 20180354 |
|
ZSE Energia, a.s. |
446,32 € |
08.08.2018 |
Faktúra |
| 20180355 |
|
ZSE Energia, a.s. |
207,46 € |
08.08.2018 |
Faktúra |
| 20180356 |
|
ZSE Energia, a.s. |
1 034,56 € |
08.08.2018 |
Faktúra |
| 20180342 |
|
SWAN PK, s.r.o. |
30,10 € |
07.08.2018 |
Faktúra |
| 20180341 |
|
SWAN, a.s. |
19,99 € |
07.08.2018 |
Faktúra |
| 20180339 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
11,00 € |
06.08.2018 |
Faktúra |
| 20180337 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
529,33 € |
01.08.2018 |
Faktúra |
| 20180338 |
|
Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón |
76,98 € |
01.08.2018 |
Faktúra |
