Faktúry
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210087 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 357,17 € | 23.03.2021 | Faktúra |
| 20210088 | suroviny | FRAMIPEK s.r.o. | 38,47 € | 23.03.2021 | Faktúra |
| 20210086 | suroviny | ZDRAVÉ OVOCIE s | 238,42 € | 23.03.2021 | Faktúra |
| 20210085 | útierky, toal. papier, mydlo | Ing. Štefan Čambál | 79,42 € | 16.03.2021 | Faktúra |
| 20210082 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 165,29 € | 15.03.2021 | Faktúra |
| 20210083 | vodné, stočné - ŠI | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 176,26 € | 15.03.2021 | Faktúra |
| 20210084 | suroviny | ZDRAVÉ OVOCIE s | 239,60 € | 15.03.2021 | Faktúra |
| 20210079 | virtuálna knižnica - 02/2021 | KOMENSKY, s.r.o. | 3,32 € | 11.03.2021 | Faktúra |
| 20210080 | BOZP,PO - I.Q.2021 | LUKA TEAM, s.r.o. | 240,00 € | 11.03.2021 | Faktúra |
| 20210078 | suroviny | FRAMIPEK s.r.o. | 26,00 € | 11.03.2021 | Faktúra |
| 20210081 | toner | RESIST spol. s r.o. | 13,20 € | 11.03.2021 | Faktúra |
| 20210077 | suroviny | ZDRAVÉ OVOCIE s | 145,17 € | 10.03.2021 | Faktúra |
| 20210063 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 263,98 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| 20210073 | telefóny - 02/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 58,39 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| 20210071 | telefóny - 03/2021 orange | Orange Slovensko a.s. | 1,06 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| 20210070 | telefóny - 03/2021 orange | Orange Slovensko a.s. | 1,19 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| 20210069 | telefóny - 03/2021 orange | Orange Slovensko a.s. | 18,08 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| 20210068 | telefóny - 03/2021 orange | Orange Slovensko a.s. | 20,00 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| 20210075 | teplo - škola 02/2021 | TERMMING, a.s. | 2 078,04 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| 20210074 | teplo - ŠH 02/2021 | TERMMING, a.s. | 3 254,45 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| 20210072 | el.energia škola - 02/2021 | ZSE Energia, a.s. | 297,18 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| 20210064 | el.energia ŠI - 02/2021 | ZSE Energia, a.s. | 1 096,38 € | 09.03.2021 | Faktúra |
| 20210061 | suroviny | FRAMIPEK s.r.o. | 42,18 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| 20210067 | telefóny - 03/2021 orange | Orange Slovensko a.s. | 11,14 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| 20210066 | telefóny - 03/2021 orange | Orange Slovensko a.s. | 24,23 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| 20210065 | telefóny 03/2021 orange | Orange Slovensko a.s. | 1,06 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| 20210062 | suroviny | Get Trade, s.r.o. | 72,00 € | 08.03.2021 | Faktúra |
| 20210059 | plyn - škola 03/2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 05.03.2021 | Faktúra |
| 20210060 | plyn - kuchyňa 03/2021 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 66,00 € | 05.03.2021 | Faktúra |
| 20210058 | GDPR - 03/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 46,80 € | 05.03.2021 | Faktúra |