| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 20190083 |
|
Get Trade, s.r.o. |
69,00 € |
14.02.2019 |
Faktúra |
| 20190079 |
|
TERMMING, a.s. |
35,98 € |
13.02.2019 |
Faktúra |
| 20190076 |
|
TERMMING, a.s. |
6 780,55 € |
13.02.2019 |
Faktúra |
| 20190075 |
|
OVOCIT s.r.o. |
112,00 € |
12.02.2019 |
Faktúra |
| 20190059 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
42,42 € |
11.02.2019 |
Faktúra |
| 20190064 |
|
OVOCIT s.r.o. |
203,45 € |
11.02.2019 |
Faktúra |
| 20190066 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
135,83 € |
11.02.2019 |
Faktúra |
| 20190067 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
11.02.2019 |
Faktúra |
| 20190068 |
|
Orange Slovensko a.s. |
36,65 € |
11.02.2019 |
Faktúra |
| 20190069 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
11.02.2019 |
Faktúra |
| 20190070 |
|
Orange Slovensko a.s. |
35,00 € |
11.02.2019 |
Faktúra |
| 20190071 |
|
Orange Slovensko a.s. |
15,85 € |
11.02.2019 |
Faktúra |
| 20190072 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
11.02.2019 |
Faktúra |
| 20190073 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
11.02.2019 |
Faktúra |
| 20190061 |
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
120,00 € |
08.02.2019 |
Faktúra |
| 20190057 |
|
GRAFIT - Milan GRELL |
153,66 € |
07.02.2019 |
Faktúra |
| 20190058 |
|
ILLE - Papier -Service SK s.r.o. |
140,74 € |
07.02.2019 |
Faktúra |
| 20190060 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
34,16 € |
07.02.2019 |
Faktúra |
| 20190055 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
616,40 € |
06.02.2019 |
Faktúra |
| 20190056 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
218,82 € |
06.02.2019 |
Faktúra |
| 20190052 |
|
Get Trade, s.r.o. |
69,00 € |
05.02.2019 |
Faktúra |
| 20190053 |
|
Slovenská živnostenská komora, Račianska 71, Bratislava |
20,00 € |
05.02.2019 |
Faktúra |
| 20190054 |
|
SWAN, a.s. |
19,99 € |
05.02.2019 |
Faktúra |
| 20190051 |
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
96,96 € |
05.02.2019 |
Faktúra |
| 20190045 |
|
OVOCIT s.r.o. |
286,80 € |
04.02.2019 |
Faktúra |
| 20190047 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
153,19 € |
04.02.2019 |
Faktúra |
| 20190050 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
132,00 € |
04.02.2019 |
Faktúra |
| 20190046 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
684,84 € |
04.02.2019 |
Faktúra |
| 20190049 |
|
SWAN PK, s.r.o. |
30,10 € |
04.02.2019 |
Faktúra |
| 20190044 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46,80 € |
01.02.2019 |
Faktúra |
