| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 20190234 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
09.05.2019 |
Faktúra |
| 20190236 |
|
Orange Slovensko a.s. |
36,86 € |
09.05.2019 |
Faktúra |
| 20190237 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
09.05.2019 |
Faktúra |
| 20190238 |
|
Orange Slovensko a.s. |
35,00 € |
09.05.2019 |
Faktúra |
| 20190239 |
|
Orange Slovensko a.s. |
15,06 € |
09.05.2019 |
Faktúra |
| 20190240 |
|
Orange Slovensko a.s. |
25,00 € |
09.05.2019 |
Faktúra |
| 20190241 |
|
Orange Slovensko a.s. |
20,06 € |
09.05.2019 |
Faktúra |
| 20190235 |
|
Potápačské práce s.r.o. |
816,00 € |
09.05.2019 |
Faktúra |
| 20190231 |
|
Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón |
69,11 € |
07.05.2019 |
Faktúra |
| 20190229 |
|
LGR electronic, s.r.o. |
1 431,60 € |
07.05.2019 |
Faktúra |
| 20190223 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
26,00 € |
03.05.2019 |
Faktúra |
| 20190224 |
|
SWAN PK, s.r.o. |
30,10 € |
03.05.2019 |
Faktúra |
| 20190230 |
|
MG PZS s.r.o. |
828,00 € |
03.05.2019 |
Faktúra |
| 20190227 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s |
482,68 € |
03.05.2019 |
Faktúra |
| 20190225 |
|
ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. |
2 460,00 € |
03.05.2019 |
Faktúra |
| 20190222 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
46,80 € |
02.05.2019 |
Faktúra |
| 20190216 |
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
755,16 € |
02.05.2019 |
Faktúra |
| 20190219 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
99,26 € |
02.05.2019 |
Faktúra |
| 20190217 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s |
402,90 € |
29.04.2019 |
Faktúra |
| 20190213 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
529,13 € |
26.04.2019 |
Faktúra |
| 20190209 |
|
Mabonex Slovakia |
276,00 € |
25.04.2019 |
Faktúra |
| 20190212 |
|
Get Trade, s.r.o. |
69,00 € |
25.04.2019 |
Faktúra |
| 20190214 |
|
SPELEX, spol. s r.o. |
1 023,70 € |
25.04.2019 |
Faktúra |
| 20190204 |
|
ZDRAVÉ OVOCIE s |
302,72 € |
24.04.2019 |
Faktúra |
| 20190205 |
|
FRAMIPEK s.r.o. |
66,58 € |
24.04.2019 |
Faktúra |
| 20190208 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. |
327,86 € |
24.04.2019 |
Faktúra |
| 20190210 |
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
385,62 € |
24.04.2019 |
Faktúra |
| 20190211 |
|
GRAFIT - Milan GRELL |
250,49 € |
24.04.2019 |
Faktúra |
| 20190206 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
318,91 € |
18.04.2019 |
Faktúra |
| 20190207 |
|
ATC - JR, s.r.o. |
62,20 € |
18.04.2019 |
Faktúra |
