Faktúry
Počet záznamov: 3577
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200523 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 482,64 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| 20200522 | vývoz plastov - IV.Q.2020 | Marius Pedersen, a. s. | 55,80 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| 20200521 | signaliz.zariadenie | REMIT - Ing. Ballán | 2 144,94 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 20200520 | suroviny | FRAMIPEK s.r.o. | 42,48 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| 20200517 | EPSON projektor | DS Investments s.r.o. | 455,21 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| 20200518 | útierky, toal. papier | Štefan Čambal Ing. | 54,85 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| 20200519 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 275,24 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| 20200514 | odvoz a likvidácia biolog.odpadu | JV INTERSAD, spol. s.r.o. | 386,48 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| 20200516 | revízia elektroinštalácie - ŠI | MIFO s.r.o. | 990,00 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| 20200515 | výsadba stromov a kríkov-ŠI | JV INTERSAD, spol. s.r.o. | 2 843,03 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| 20200513 | suroviny | ZDRAVÉ OVOCIE s | 349,19 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| 20200512 | PO, BOZP - IV.Q.2020 | LUKA TEAM, s.r.o. | 240,00 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| 20200510 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 446,44 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| 20200511 | nákup tanierov - kuchyňa | TOMDUS Milan Bánoczky | 226,32 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| 20200509 | suroviny | FRAMIPEK s.r.o. | 88,37 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| 20200505 | telefóny - 11/2020 orange | Orange Slovensko a.s. | 1,06 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 20200504 | telefóny - 11/2020 orange | Orange Slovensko a.s. | 10,06 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 20200503 | telefóny - 11/2020 orange | Orange Slovensko a.s. | 18,22 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 20200502 | telefóny - 11/2020 orange | Orange Slovensko a.s. | 20,00 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 20200501 | telefóny - 11/2020 orange | Orange Slovensko a.s. | 11,98 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 20200500 | telefóny - 11/2020 orange | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 20200499 | telefóny 11/2020 orange | Orange Slovensko a.s. | 10,06 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 20200508 | suroviny | ZDRAVÉ OVOCIE s | 112,35 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 20200507 | el.energia ŠI - 11/2020 | ZSE Energia, a.s. | 391,60 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 20200506 | el.energia škola - 11/2020 | ZSE Energia, a.s. | 375,28 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| 20200497 | teplo - ŠH 11/2020 | TERMMING, a.s. | 3 289,42 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| 20200493 | predplatné - GASTRO | Slovenská pošta, a.s. | 19,92 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| 20200491 | suroviny | ZDRAVÉ OVOCIE s | 346,40 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| 20200495 | teplo - škola 11/2020 | TERMMING, a.s. | 2 367,89 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| 20200498 | telefóny 11/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 38,33 € | 08.12.2020 | Faktúra |