Faktúry
Počet záznamov: 3389
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200347 | čist. prostriedky | GASTROCHEM, s.r.o. | 134,96 € | 28.09.2020 | Faktúra |
| 20200346 | program PC - kuchyňa | Abiset, s.r.o. | 79,00 € | 21.09.2020 | Faktúra |
| 20200315 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 467,68 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| 20200344 | suroviny | Get Trade, s.r.o. | 69,00 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| 20200345 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 258,53 € | 17.09.2020 | Faktúra |
| 20200341 | teplo - 08/2020 | TERMMING, a.s. | 1 082,48 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| 20200340 | suroviny | ZDRAVÉ OVOCIE s | 286,48 € | 14.09.2020 | Faktúra |
| 20200339 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 815,97 € | 11.09.2020 | Faktúra |
| 20200337 | suroviny | FRAMIPEK s.r.o. | 99,79 € | 11.09.2020 | Faktúra |
| 20200338 | suroviny | ZDRAVÉ OVOCIE s | 188,13 € | 11.09.2020 | Faktúra |
| 20200328 | úrazové poistenie žiakov | Union poisťovňa, a.s. | 148,99 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 20200330 | telefóny 08/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 28,76 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 20200329 | telefóny 08/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 52,80 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 20200327 | telefóny 08/2020 | Orange Slovensko a.s. | 1,06 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 20200326 | telefóny 08/2020 | Orange Slovensko a.s. | 10,06 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 20200325 | telefóny 08/2020 | Orange Slovensko a.s. | 10,30 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 20200324 | telefóny 08/2020 | Orange Slovensko a.s. | 20,00 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 20200323 | telefóny 08/2020 | Orange Slovensko a.s. | 11,74 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 20200322 | telefóny 08/2020 | Orange Slovensko a.s. | 21,00 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 20200321 | telefóny 08/2020 | Orange Slovensko a.s. | 10,06 € | 09.09.2020 | Faktúra |
| 20200319 | suroviny | Mabonex Slovakia | 276,00 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| 20200320 | ochranné štíty | Anec Tel Filakovo s.r.o. | 74,99 € | 08.09.2020 | Faktúra |
| 20200332 | suroviny | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 722,28 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| 20200331 | suroviny | ZDRAVÉ OVOCIE s | 535,78 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| 20200318 | počítače IT 08/2020 | Michal Jáger | 200,00 € | 07.09.2020 | Faktúra |
| 20200317 | plyn - ŠJ 09/2020 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 23,00 € | 04.09.2020 | Faktúra |
| 20200313 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 315,48 € | 03.09.2020 | Faktúra | |
| 20200314 | ATC - JR, s.r.o. | 400,20 € | 03.09.2020 | Faktúra | |
| 20200312 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 603,38 € | 03.09.2020 | Faktúra | |
| 20200310 | Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón | 43,18 € | 03.09.2020 | Faktúra |