Faktúry
Počet záznamov: 3408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/16 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | údržba PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 7,40 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | Fotoaparát SONY Cyber-shot DSC-HX400V | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Megafoto | 31367623 | 376,88 € | 07.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 08.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 292,34 € | 08.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | telefon+internet, telefon+internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 113,92 € | 12.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 232,50 € | 12.09.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | ubytovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 80,00 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vinkova, s.r.o | 35811391 | 124,20 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | vodné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,75 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | kancelárske čistiace potreby, kancelárske čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 148,36 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | potlač cenníka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 146,40 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | stravné 9/2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 435,19 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 100,00 € | 04.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stredná odborná škola | 00351822 | 28,03 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 80,00 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | telefony + internet, telefony + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 112,09 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | elektrina - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 800,00 € | 13.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | strážna služba | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 39,78 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 522,51 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | práčovňa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 13,60 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/16 | prehliadka auta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Todos Italia, s.r.o | 35754869 | 272,83 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/16 | PO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/16 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 70,00 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/16 | servis PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Jaroslav Praženka NETCAM | 46647767 | 80,00 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | divadelné predstavenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vlado Zetek Divadlo Žihadlo | 37442261 | 220,00 € | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |