Faktúry
Počet záznamov: 3408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/17 | Čistiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 89,70 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | elektrika - vyúčtovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 59,81 € | 10.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | telefóny + internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,74 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 44,41 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | elektrika - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 473,11 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | elektrika - záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 805,97 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Plyn-vyúčtovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 320,37 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | konzultácia aplikácií | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 27,00 € | 20.12.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Členské ZMVC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Združenie MVC | 31769489 | 40,00 € | 27.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Členské Zväz múzeí na Slovensku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zväz múzeí na Slovensku | 42013143 | 102,00 € | 27.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Elektronické stravovacie poukazy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 494,00 € | 20.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | Strážna služba-mesačný poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Servisná starostlivosť o siete a PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,83 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | Telefóny-pevné linky + inetnet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 112,01 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | domena | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 44,41 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 473,11 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 805,97 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Požiarna ochrana | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | plyn-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | tlačiarenské služby, kancelárske potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 60,30 € | 09.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | správa web stránky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MONUMENTAL s.r.o | 44258771 | 84,00 € | 23.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 23.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | vodné, stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,88 € | 23.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Archeologický ústav SAV | 00166723 | 86,40 € | 23.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | stravné - nabitie kariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 444,50 € | 23.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | domena-mesačný poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 05.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | telefóny mobilné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 252,02 € | 05.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra |