Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150062 | pl | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 119,00 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150063 | kader.ma | Stredná odborná škola | 00351822 | PRIME - SK, s.r.o. | 44440251 | 272,96 € | 04.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150064 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,99 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150065 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,00 € | 06.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150066 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 258,70 € | 06.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150067 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 851,23 € | 06.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150069 | rež.ma | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 179,86 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150070 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 799,10 € | 09.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150071 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,84 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150072 | el.e | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 497,00 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150073 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150074 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150075 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150076 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,24 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150077 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150078 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150079 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150080 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150081 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 10.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150082 | internet 2/ | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |