Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160025 | Stredná odborná škola | 00351822 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 349,20 € | 11.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20190374 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alojz Krutý - METEXO | 34406956 | 250,00 € | 20.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170400 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 84,00 € | 22.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 20180138 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 232,96 € | 22.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180510 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 69,96 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20190088 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 228,96 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20190438 | Stredná odborná škola | 00351822 | ALVEX, spol. s.r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji | 34139435 | 324,00 € | 30.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200204 | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 152,59 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20240212 | mop VILEDA Ultramax | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 26,39 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20160540 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR | 27082440 | 95,56 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20170348 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR | 27082440 | 45,75 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 20180430 | Stredná odborná škola | 00351822 | Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR | 27082440 | 19,44 € | 08.10.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20210543 | kuchynský riad, pomôcky | Stredná odborná škola | 00351822 | Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR | 27082440 | 70,07 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230503 | obrusy - jedáleň | Stredná odborná škola | 00351822 | Alžbeta Koleková-Galantéria Senec | 34405666 | 330,00 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20210433 | proj.dokumentácia - oprava strechy ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | AMA GROUP s.r.o. | 51070596 | 620,00 € | 20.09.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20220102 | tabuľa premietacia 120x240 | Stredná odborná škola | 00351822 | Amarok s.r.o. | 35950285 | 645,60 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20230339 | servítky do zásobníkov | Stredná odborná škola | 00351822 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 61,40 € | 23.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230176 | stolný zásobník na servítky | Stredná odborná škola | 00351822 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 193,10 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20190550 | Stredná odborná škola | 00351822 | Andros s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, prev. Svidník | 51084554 | 179,00 € | 27.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20200320 | ochranné štíty | Stredná odborná škola | 00351822 | Anec Tel Filakovo s.r.o. | 36034614 | 74,99 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |