Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230737 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230664 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230602 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230568 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230514 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230414 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 328,90 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230343 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 559,25 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230266 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 559,25 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230241 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 559,25 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230185 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230162 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230080 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230027 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220630 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220543 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20240037 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240084 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240178 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240145 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 29.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2019591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |