Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230592 | GDPR - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230504 | GDPR - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230475 | GDPR - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230445 | GDPR - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230873 | GDPR - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240063 | GDPR - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240148 | GDPR - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240274 | GDPR - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20200051 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200097 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200146 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200180 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 250,00 € | 06.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200213 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200251 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200285 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 04.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200318 | počítače IT 08/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200373 | počítače IT 09/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 220,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200428 | počítačová sieť - paušál 10/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200486 | notebook Lenovo - 8 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 5 600,00 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200487 | správa počítač.siete - 11/2020 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 250,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |