Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220173 | správa počítačovej siete - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 336,00 € | 05.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220239 | správa počítačovej siete - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220296 | správa počítačovej siete - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220369 | správa počítačovej siete - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220485 | notebook LENOVO - 3 ks, monitor HP - 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 2 122,99 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220450 | správa počítačovej siete - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220429 | správa počítačovej siete - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220397 | rekonštrukcia - internet v ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 4 861,20 € | 19.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20230775 | správa počítačovej siete - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 486,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230691 | správa počítačovej siete - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 367,20 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230593 | správa počítačovej siete - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 486,00 € | 03.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230508 | správa počítačovej siete - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230474 | správa počítačovej siete - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 02.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230440 | správa počítačovej siete - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230359 | správa počítačovej siete - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230277 | správa počítačovej siete - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 521,40 € | 02.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230205 | správa počítačovej siete - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 570,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230116 | správa počítačovej siete - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 843,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230053 | správa počítačovej siete - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 822,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20220755 | správa počítačovej siete - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |