Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220668 | správa počítačovej siete - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 840,00 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220667 | wifi prístupový bod, tlačiareň Epson | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 384,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220666 | notebook LENOVO - ukrajinská žiačka | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 629,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220596 | správa počítačovej siete - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220578 | skener - p.Zoboková | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 90,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220548 | správa počítačovej siete - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20230865 | správa počítačovej siete - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230854 | dokovacia stanica k notebooku | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 761,20 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240118 | monitory - Dell 1920x1080 3 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 465,01 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240077 | správa počítačovej siete - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240188 | notebook LENOVO - ukrajinské žiačky /2 ks/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 1 447,99 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240147 | správa počítačovej siete - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 842,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240210 | správa počítačovej siete - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20200183 | Stredná odborná škola | 00351822 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 07.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20210537 | čipová karta Gemalto ID Prime | Stredná odborná škola | 00351822 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20230338 | vozíky 2-policové | Stredná odborná škola | 00351822 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 236,41 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20220739 | kuchynské pomôcky | Stredná odborná škola | 00351822 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 1 284,57 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20200045 | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 92,40 € | 30.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200303 | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 102,30 € | 21.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200418 | servis tlačiarne + cartrige | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 60,00 € | 13.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra |