Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190610 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170164 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 14,30 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190607 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 184,44 € | 20.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170163 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 837,50 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20170176 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190597 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170175 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190599 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 13.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170174 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190606 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 188,39 € | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170173 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190605 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 168,29 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170172 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190604 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 462,23 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170171 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,21 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190603 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 262,00 € | 17.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170170 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,79 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190602 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 164,30 € | 18.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170169 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |