Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140660 | HN 2015 predplat | Stredná odborná škola | 00351822 | Ecopress a.s. | 31333524 | 197,50 € | 17.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140669 | prepra | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 150,00 € | 22.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140670 | vodné stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 341,03 € | 29.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140671 | zrážky, zrážky | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 355,00 € | 29.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140672 | vodné 11-12/14, vodné, stočné, stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,99 € | 29.12.2014 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140673 | vyúčt.el.en. 20 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 313,58 € | 07.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140676 | telefo | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,94 € | 07.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150001 | kader.ma | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovrempo Bratislava | 31372287 | 121,49 € | 07.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140674 | čistiar | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 127,08 € | 08.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140675 | telefony | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,92 € | 09.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150002 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 752,05 € | 09.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150003 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 328,12 € | 09.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20140677 | BO | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 79,67 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150004 | el.en. 1/ | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150006 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 618,31 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150009 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,56 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150010 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150011 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 43,99 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150012 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,06 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150013 | oran | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 12.01.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |