Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150088 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 93,22 € | 13.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150089 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 336,50 € | 16.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150090 | titánové kulmy 2 | Stredná odborná škola | 00351822 | BELORA, s.r.o. | 36813851 | 52,20 € | 17.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150091 | školenie žiak | Stredná odborná škola | 00351822 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 150,00 € | 18.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150092 | čist.prost | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovrempo Bratislava | 31372287 | 334,99 € | 18.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150096 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150097 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 165,50 € | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150098 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 179,92 € | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150099 | Ver.správa ročný príst | Stredná odborná škola | 00351822 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 76,00 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20150100 | ochr.ode | Stredná odborná škola | 00351822 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 284,98 € | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150104 | vyraďovanie regist.záznam | Stredná odborná škola | 00351822 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 520,00 € | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150102 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 414,36 € | 25.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150103 | vodné,stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 385,62 € | 25.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150101 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 500,39 € | 26.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150105 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 27.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150107 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 239,56 € | 27.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150108 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 850,47 € | 27.02.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150106 | tep | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 8 856,11 € | 27.02.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20150109 | surovi | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 82,42 € | 28.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20150116 | vodné,stoč | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,99 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |