Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5994
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240154 | teplo - škola 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 001,04 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
20240155 | teplo - ŠI 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 785,10 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
20240142 | plyn - škola 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
20240150 | čistenie prádla - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 98,12 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240151 | zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 172,80 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240156 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240157 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240158 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,98 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240159 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240160 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,97 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240161 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240162 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240163 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,42 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240164 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240165 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240143 | plyn - kuchyňa 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 308,00 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240141 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 233,15 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240149 | vodné, stočné - ŠI 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 360,31 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
20240148 | GDPR - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
20240147 | správa počítačovej siete - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 842,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |