Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240124 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 504,56 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20240125 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 414,65 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20240120 | výmena a oprava termostatických hlavíc - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 1 496,06 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240121 | dve panvice smažiace plyn. nerez 120 l | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 9 576,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240118 | monitory - Dell 1920x1080 3 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 465,01 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240119 | balíček - Zborovňa Komplet 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 20.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20240111 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 496,23 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240109 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 740,41 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240108 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 971,03 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240112 | odstránenie nedostatkov - bleskozvod ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 399,60 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240110 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 312,55 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240113 | opravná fa - zrážky 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 982,72 € | 15.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240107 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240106 | el. energia - ŠI 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,85 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240104 | el.energia škola - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 555,97 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240105 | el. energia - ŠH 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 587,70 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240091 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 100,46 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240103 | koberec s pokládkou - zástupca TV | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 727,20 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240088 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 812,98 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240085 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 604,80 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra |