Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230305 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230232 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230224 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230150 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230142 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230081 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230001 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220719 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220619 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220562 | telefóny orange - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20240001 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240101 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240093 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240156 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240164 | telefóny orange - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240224 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240232 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20160251 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2,23 € | 09.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160268 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2,23 € | 11.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160321 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2,23 € | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra |