Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160010 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160009 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160008 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 09.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160007 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 09.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160006 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 09.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160005 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 42,59 € | 09.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160004 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,52 € | 09.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20160003 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150658 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón | 30143942 | 153,30 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150619 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,92 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150649 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 319,20 € | 18.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150651 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 33,10 € | 21.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150650 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 157,78 € | 20.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150652 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 165,52 € | 16.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150641 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 165,11 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150640 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150638 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 147,67 € | 09.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150653 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 300,00 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150605 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 178,11 € | 23.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20150648 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 115,68 € | 16.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra |