Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190573 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 44,77 € | 09.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170143 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 294,44 € | 29.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190572 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 232,06 € | 10.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170140 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 660,68 € | 24.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190571 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 443,03 € | 08.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170168 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 45,06 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190590 | voda ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 387,85 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20170166 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190589 | teplo ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 926,15 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20170161 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190587 | elektrina ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 492,10 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20170158 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190570 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 755,21 € | 08.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20170134 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 278,63 € | 23.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 2019591 | oprava vstupných priestorov ŚH | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 74 159,32 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20170157 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 229,56 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190588 | teplo ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 793,90 € | 13.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20170154 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 04.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190585 | zhotovenie banneru | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 160,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20170148 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 696,66 € | 30.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |