Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190586 | zhotovenie konštrukcie na reklamný banner | Stredná odborná škola | 00351822 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 270,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20170118 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 409,02 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190584 | Revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 770,00 € | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20170116 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 572,95 € | 13.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190583 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 4 692,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170085 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 544,52 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190582 | Stredná odborná škola | 00351822 | Renáta Součková - LACHERS, Martin | 41243838 | 2 304,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170167 | Stredná odborná škola | 00351822 | JurisDat - M. Medlen | 11821973 | 12,50 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190564 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 6 660,00 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170139 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 398,17 € | 24.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190533 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 414,08 € | 13.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170138 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 268,55 € | 24.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190531 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 365,06 € | 13.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170137 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 197,22 € | 23.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190581 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,66 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170135 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 23.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190580 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170129 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 119,57 € | 21.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20190579 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,48 € | 08.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20170126 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 619,60 € | 20.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra |