Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150499 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,12 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150498 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150497 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,48 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150496 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,06 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150495 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150494 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,60 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150493 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,51 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150491 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 231,00 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150507 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 412,68 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150490 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 06.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150487 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150479 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150473 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 02.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150472 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 222,90 € | 30.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150458 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 24.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150456 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150512 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 303,77 € | 13.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150506 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 441,17 € | 09.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150505 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 422,15 € | 09.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150486 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 06.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |