Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240192 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 221,27 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240191 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 738,20 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240212 | mop VILEDA Ultramax | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 26,39 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240196 | misky kompótové, poháre, kliešte na zákusky | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 165,50 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240194 | prípojka ku konventomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | Dedo elektrikár s.r.o. | 50299913 | 1 670,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240042 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 229,50 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240056 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 023,20 € | 30.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240045 | vodné, stočné, zrážky - škola 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240047 | plyn - kuchyňa 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 337,00 € | 25.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240043 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 477,02 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240197 | cvičné hlavy - ľudské vlasy | Stredná odborná škola | 00351822 | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 43015999 | 204,50 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240201 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 245,50 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240202 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 623,64 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240198 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 005,70 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240200 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 211,10 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230879 | teplo - ŠI 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 14 321,20 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230877 | teplo - ŠH 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 852,93 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230881 | bezpečnostná SIM - IV.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230873 | GDPR - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230872 | virtuálna knižnica - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |