Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240105 | el. energia - ŠH 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 587,70 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240120 | výmena a oprava termostatických hlavíc - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 1 496,06 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240110 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 312,55 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240121 | dve panvice smažiace plyn. nerez 120 l | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 9 576,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240118 | monitory - Dell 1920x1080 3 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 465,01 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240077 | správa počítačovej siete - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20150338 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150357 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 419,05 € | 22.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150351 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 154,02 € | 14.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150341 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 959,43 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150342 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,77 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150344 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150346 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150356 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Jarolín, kancelárska technika | 32167172 | 356,04 € | 13.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150349 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,89 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150350 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 55,44 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150340 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150345 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 375,05 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150347 | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 66,00 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 20150348 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 581,44 € | 09.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra |