Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240010 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240009 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,16 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240008 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,18 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240007 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240006 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240005 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,83 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240004 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240003 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,14 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240002 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,30 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240001 | telefóny orange - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240172 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 43015999 | 61,40 € | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240130 | toner - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240139 | zatvárač dverí s ramenom | Stredná odborná škola | 00351822 | Raj kování | 03540553 | 79,32 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240222 | balíček - Zborovňa Komplet 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20230879 | teplo - ŠI 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 14 321,20 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20230877 | teplo - ŠH 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 852,93 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20230881 | bezpečnostná SIM - IV.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240020 | EduPage eGovernment modul pre školu | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 96,00 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20230861 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 571,84 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20230805 | teplo - škola 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 251,00 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |