Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5994
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230794 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,24 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230793 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230792 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230791 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,58 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230790 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,18 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230789 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,92 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230788 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230787 | telefóny orange - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230786 | zber a odvoz kuch. odpadu - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 175,20 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230783 | CA05 FL + náustky | Stredná odborná škola | 00351822 | VLan s.r.o. | 46118896 | 184,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230784 | prepravky s vekom | Stredná odborná škola | 00351822 | Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohranícke a záhradkárske potreby | 14055864 | 208,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230778 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 309,36 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230782 | odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 2 219,04 € | 07.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230777 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 988,35 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230781 | telefóny - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230779 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 606,79 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230780 | čistenie prádla - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 79,55 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230772 | GDPR - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230776 | BOZP,PO - IV.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230773 | vodné, stočné - ŠI 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 321,22 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |