Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230698 | zber a odvoz kuch. odpadu - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 163,20 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230704 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230705 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230706 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,78 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230707 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230708 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 19,92 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230709 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230710 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230711 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,42 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230712 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230713 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230700 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 052,08 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230703 | telefóny - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230701 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 325,46 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230702 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 389,96 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230699 | virtuálna knižnica - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230694 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 136,20 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230695 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 525,37 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230696 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 641,58 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230697 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 108,78 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |