Ing. Štefan Čambál
Informácie
- Názov: Ing. Štefan Čambál
- IČO: 35084146
- Adresa: Červenej armády 1257, 900 86 Budmerice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 24
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240030 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 286,13 € | 19.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240141 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 233,15 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20230735 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 255,02 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230566 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 280,13 € | 21.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230403 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 206,41 € | 13.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230274 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 256,64 € | 28.04.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230164 | útierky, toal. papier, | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 172,55 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230062 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 227,15 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220045 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 125,56 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220135 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 117,30 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220218 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 161,26 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220345 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 136,20 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220489 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 190,81 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220699 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 197,24 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220590 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 192,02 € | 31.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20210085 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 79,42 € | 16.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210204 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 122,24 € | 27.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210372 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 123,49 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210495 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 123,49 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20200308 | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 869,58 € | 31.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |