Michal Jáger
Informácie
- Názov: Michal Jáger
- IČO: 52439381
- Adresa: Záhumenice 2, 902 01 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 65
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240210 | správa počítačovej siete - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240147 | správa počítačovej siete - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 842,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240188 | notebook LENOVO - ukrajinské žiačky /2 ks/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 1 447,99 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240077 | správa počítačovej siete - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240118 | monitory - Dell 1920x1080 3 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 465,01 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20230854 | dokovacia stanica k notebooku | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 761,20 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230865 | správa počítačovej siete - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20220548 | správa počítačovej siete - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220578 | skener - p.Zoboková | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 90,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220596 | správa počítačovej siete - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220666 | notebook LENOVO - ukrajinská žiačka | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 629,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220667 | wifi prístupový bod, tlačiareň Epson | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 384,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220668 | správa počítačovej siete - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 840,00 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220755 | správa počítačovej siete - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230053 | správa počítačovej siete - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 822,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230116 | správa počítačovej siete - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 843,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230205 | správa počítačovej siete - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 570,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230277 | správa počítačovej siete - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 521,40 € | 02.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230359 | správa počítačovej siete - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230440 | správa počítačovej siete - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |