Faktúry
Počet záznamov: 3026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062/17 | elektrická energia 04/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,56 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 062/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 183,71 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 062/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 280,57 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 062/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 251,26 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 062/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 168,20 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 062/22 | zarážky na knihy "L" + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 211,80 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 062/23 | tel. služby + internet 03/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,24 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 062/24 | divadelné predstavenie Bodkovaný pes - Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Divadlo Fí | 50011693 | 300,00 € | 25.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 063/15 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 563,97 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 063/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ART Nábytok s.r.o. | 36804169 | 613,00 € | 30.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 063/17 | koncesionársky poplatok 2.Q 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 55,74 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 063/18 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FORZA SLOVAKIA, s.r.o. | 36246450 | 38,00 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 063/19 | Vodné, stočné 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 063/20 | časopisy 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 298,15 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 063/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 486,74 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 063/22 | plexisklo 3mm 75x75 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GMK design s.r.o. | 50996126 | 84,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 063/23 | vodné, stočné, zrážková voda 03/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 61,73 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 063/24 | ubytovanie - p. Adlerová (trénerka pamäti) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Klaudia Javorková - Penzión 77 | 40047113 | 125,99 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 064/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | F.R. a G. spol. s r.o. | 31330312 | 17,14 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 064/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 094,82 € | 01.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 064/17 | mobilné poplatky 03/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,79 € | 11.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 064/18 | vecné ceny - knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 209,85 € | 23.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 064/19 | technická správa a podpora 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 064/20 | tel. účty + internet 02/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 105,70 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 064/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 169,97 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 064/22 | časopisy 03/22 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 303,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 064/23 | plyn 04/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 614,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 064/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 58,42 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 065/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 298,99 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 065/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 80,00 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra |