Faktúry
Počet záznamov: 3007
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 4Q 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 031/24 | tech.správa a podpora 01/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 20.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 051/24 | tech.správa a podpora 02/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 080/24 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 1Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 086/24 | tech.správa a podpora 03/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 035/21 | značkovacie kolieska | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 41,95 € | 25.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| 100/18 | realizácia literárneho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Absynt,s.r.o. | 50378619 | 100,00 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 052/22 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 374,70 € | 09.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 124/22 | tonery - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 65,50 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 171/23 | tonery - študovňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 99,60 € | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 072/23 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 397,20 € | 18.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 038/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | 42 s.r.o. | 50361091 | 62,16 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 153/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | 42 s.r.o. | 50361091 | 32,13 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 175/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 290,00 € | 02.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 108/18 | Sťahovacie služby pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 444,00 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 114/17 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Elist s.r.o. | 50301021 | 106,33 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 268/16 | školenie IÚZ - 1 účastník | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 061/24 | projekt Čítajme - Dinosaury | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Dušan Valent | 50208551 | 200,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 058/23 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 53,53 € | 30.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 323/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 19 469,68 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 324/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 6 850,52 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 340/18 | Oprava soc.zariadení a výmena kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 626,49 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 347/18 | Oprava sociálnych zariadení a výmena vonkajšej kanalizácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 9 814,77 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 160/23 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Potomkovia Huncokárov | 50104985 | 44,00 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 020/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 136,50 € | 28.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 068/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 24,98 € | 05.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 167/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 143,70 € | 05.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 232/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 120,00 € | 27.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 023/17 | elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 45,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 291/17 | výmena čerpadla - kotolňa | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 624,00 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra |