Faktúry
Počet záznamov: 3026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/20 | Revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 193/21 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 051/22 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 213/23 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 090/23 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 240/22 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 25.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 56,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 018/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 112,00 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 184/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Život a zdravie Branislav Turan | 40765938 | 94,90 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 298/23 | doprava stoličiek do čitárne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 30,00 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 297/23 | stoličky - čitáreň | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 319,60 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 155/21 | knižné búdky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZD Corporation s.r.o. | 53008316 | 315,00 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 272/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VESNA, n.o. | 45739153 | 38,00 € | 20.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 267/17 | účasť na seminári | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,80 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 047/22 | nákup kníh do KF + poštovné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O.z. ProKultura Šenkvice | 52640205 | 66,00 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 205/23 | zhotovenie elektrických a dátových zásuviek v žľabovom systéme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Michal Gál - MG Elektro | 50827928 | 693,50 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 030/22 | rozšírenie licencie ESET Protect Essential On-prem na 26zariadení/3 roky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITP Invest s.r.o. | 35947713 | 928,63 € | 21.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 059/22 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Obecný úrad | 00304930 | 28,54 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 059/17 | obrusy 12 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | METEXO s.r.o. | 44614365 | 240,00 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 122/20 | Ochranné plexisklové paravany - 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kahmann-Frilla Lichtwerbung s.r.o. | 17317398 | 424,32 € | 29.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 023/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o. | 31394515 | 291,89 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| 177/19 | Seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 46490213 | 214,20 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 101/20 | webinár: zamestnávatelia, čo robiť pri koronavíruse? | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 46490213 | 160,92 € | 24.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 177/19 | Seminár: Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. organizačná zložka | 46490213 | 214,20 € | 29.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 088/17 | ubytovanie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 150,00 € | 15.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 139/17 | ubytovanie Feliber poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 600,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 119/19 | ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 364,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 226/19 | ubytovanie pre účinkujúcich | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 52,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 237/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 027,20 € | 03.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 269/16 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 941,80 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra |