Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12016

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0557/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 252,00 € 30.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0556/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 238,42 € 30.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0554/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 98,79 € 30.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0552/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 111,52 € 29.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0551/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,29 € 29.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0550/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Pešek 36925527 199,00 € 28.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0544/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gróf Ján 13967568 83,17 € 23.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0543/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gróf Ján 13967568 158,20 € 23.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0542/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 125,21 € 23.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0541/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 124,26 € 21.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0533/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 14.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0532/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 141,46 € 14.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0531/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,36 € 14.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0530/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 14.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0529/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 14.09.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0570/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bratislavské dobrovoľnícke centrum 42267111 10,00 € 05.10.2015 13.10.2015 Faktúra
DFBV/0084/15 vodné (HT16), stočné + zrážky (HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,69 € 04.03.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 vodné (HT12), stočné + zrážky (HT12) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 141,46 € 04.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0106/15 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 68,79 € 11.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0107/15 mobilné služby (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,19 € 11.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0116/15 oprava brzdového systému Felícia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 266,04 € 19.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0119/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 139,64 € 20.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 827,35 € 23.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0124/15 mäso, údeniny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 207,15 € 24.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0129/15 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 169,97 € 27.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 26.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0128/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 38,07 € 27.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0142/15 alkohol tester, náustok Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226 84,51 € 05.03.2015 20.03.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 oprava veľkokuchyn.zariadenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gróf Ján 13967568 103,17 € 24.02.2015 22.03.2015 Faktúra
DFBV/0126/15 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 163,40 € 25.02.2015 22.03.2015 Faktúra